# 盾构管片橡胶密封垫（JG/T 197-2018、GB/T 18173.4）CMA+CNAS 联合评审 全套申报材料清单

> > 适用：首次评审 / 扩项评审；**联合评审只准备一套体系文件，分别上传 CMA 系统与 CNAS 系统**；项目核心：管片接缝水密试验、橡胶力学老化、压缩永久变形、低温性能。

## 一、第一部分：线上申报表单（CMA+CNAS 两套，内容保持一致）

### （一）CMA 资质认定（山东省市场监管局）申报表国家认证认...

1. 《检验检测机构资质认定申请书》（带附表）
- 附表 1：检验检测能力申请表（逐条填写：JG/T 197 全项，含水密性、拉伸强度、断裂伸长率、压缩永久变形、热空气老化、低温弯折、浸水体积变化）
- 附表 2：授权签字人汇总表 + 授权签字人信息表
- 附表 3：组织机构图（技术负责人、质量负责人、检测员、设备管理员、样品管理员）
- 附表 4：检验检测人员一览表
- 附表 5：仪器设备与标准物质配置表（必须包含**管片接缝水密试验台**）
2. 告知承诺书（山东政务服务网在线签署）济南市人民...

### （二）CNAS 认可申报表（CNAS 业务系统）中国合格评...

1. CNAS-AL01《实验室认可申请书》+ 全套附表
- 附表 1：关键场所一览表（标注水密试验区、恒温房、样品留样区）
- 附表 2：授权签字人一览表 + 申请表（附签字笔迹）
- 附表 3：实验室人员一览表
- 附表 4-1：申请能力及仪器设备配置表（与 CMA 设备清单完全一致）
2. CNAS-AC01 认可合同（线上签署）中国合格评...

## 二、第二部分：法律资质与场地证明（CMA、CNAS 共用一套原件扫描件）青海省市场...

1. 营业执照（经营范围含建筑材料检测、橡胶制品检测）
2. 场地产权 / 租赁合同 + 实验室平面图（分区标注：力学试验区、老化试验区、水密试验区、样品制备区、留样库房；水密区必须标注防水排水设施）
3. 非独立法人额外补充：上级单位设立批文、法人授权书、最高管理者任命文件
4. 社保缴纳证明：技术负责人、质量负责人、授权签字人、试验人员近 3 个月社保（证明劳动关系）
5. 人员任命文件：最高管理者、技术负责人、质量负责人、授权签字人、内审员、样品管理员、设备管理员任命书

## 三、第三部分：管理体系文件（联合评审共用一套，受控盖章）

### 1）体系顶层文件（首次评审必须提供；扩项可只提供专项补充文件）

1. 质量手册（严格依据 RB/T 214-2017+CNAS-CL01:2018）
2. 程序文件（文件控制、记录控制、人员、设备、样品、方法确认、质量控制、内审、管审、不符合项、纠正预防等）
3. 作业指导书 SOP（本项目核心文件，缺一不可）
- JG/T 197-2018 全项检测作业指导书
- 管片接缝水密试验专项操作规程（含张开量、错位量、分级稳压、保压观测）
- 万能试验机、邵 A 硬度计、老化箱、高低温箱、水密试验台设备操作规程
- 样品制备、试样裁切、试样浸泡、留样管理作业文件
- 原始记录模板、检测报告模板（CMA+CNAS 双标识版本）

### 2）体系运行证明材料（硬性门槛：CNAS 要求体系运行≥6 个月；CMA≥3 个月）中国合格评...

1. 完整一次内部审核全套资料：内审计划、内审检查表、不符合项报告、整改记录、内审报告（必须覆盖橡胶密封垫全部参数，重点核查水密试验过程）
2. 管理评审全套资料：评审计划、输入资料、评审记录、管理评审报告（包含新项目扩项、设备新增、方法验证、质控情况）
3. 全套体系运行记录（至少连续 6 个月）：人员培训记录、设备使用记录、环境温湿度记录、样品收发记录、质控记录

## 四、第四部分：技术能力证明文件（本次评审核心重点，专家重点核查）

### （一）人员技术档案（JG/T197 项目专属人员）

1. 人员身份证、学历证、职称证（高分子材料 / 材料工程 / 建材检测优先）
2. 培训证书：橡胶检测专项培训、水密试验实操培训、RB/T214+CNAS-CL01 体系培训、内审员证书
3. 人员考核记录：理论考试 + 实操考核（水密试验现场操作考核记录）
4. 授权签字人专项材料：能力授权证明、签字权限范围、签字笔迹备案

### （二）仪器设备与计量溯源资料（重中之重：水密试验台是最大卡点）

1. 设备台账（含唯一编号、型号、技术参数、购置发票）
✅必备设备清单：万能材料试验机、邵氏 A 硬度计、热空气老化箱、高低温试验箱、低温弯折仪、恒温水浴、试样裁切机、**管片接缝可调张开错位水密试验台（含压力传感器、压力表、稳压系统）**
2. 全部设备计量证书 + 计量确认报告：
- 力学设备：力值、位移校准
- 温湿度设备：烘箱均匀性、温度偏差校准
- 水密台：水压表、压力传感器、接缝尺寸夹具全部溯源；尺寸量器具（卡尺、塞尺）校准
3. 设备档案：购置合同、验收记录、维护保养记录、期间核查方案 + 核查记录（水密台必须做期间核查）
4. 标准物质：橡胶标准试样、硬度标准块的证书与领用记录

### （三）方法验证 / 方法确认资料（JG/T197 全项，缺一不可）

1. 标准文本：JG/T 197-2018、GB/T 18173.4-2010 正版受控版本
2. 方法确认整套报告（针对橡胶密封垫全部参数）
- 性能指标：重复性、再现性、准确度
- 专项试验：**管片接缝水密试验方法验证（不同张开量、错位量下的保压试验数据，至少 3 组平行试样）**
- 压缩永久变形、热老化、低温弯折、浸水试验的平行试验数据
3. 测量不确定度评定报告：拉伸强度、断裂伸长率、水压试验压力值的不确定度评定（CNAS 强制要求）

### （四）质量控制与能力验证材料（工程建材项目必查）

1. 内部质控：空白试验、平行样试验、留样复测、质控图（拉伸、硬度项目）
2. 实验室间比对 / 能力验证记录：
- 优先参加住建建材橡胶密封垫能力验证计划；
- 无 PT 计划时，与其他具备 CMA/CNAS 资质的隧道检测机构做比对试验，留存比对报告与结果评价
3. 留样管理记录：密封垫试样平放留样、留样台账、留样复查记录；留样库房温湿度记录

### （五）样品与试验记录 + 典型报告（现场评审必查）

1. 原始记录（至少 3 组完整的橡胶密封垫全项试验原始记录，含水密试验全过程压力、保压时间、渗漏观测记录）
2. 典型检测报告：出具 1 份带 CMA 标识、1 份带 CMA+CNAS 双标识的完整检测报告（覆盖 JG/T197 全部项目）宁夏政务服...
3. 试样制备记录、试样照片、水密试验现场试验影像资料（视频 + 照片）

## 五、第五部分：现场评审迎审资料（现场备查，纸质 + 电子 U 盘）

1. 实验室平面图、设备布局图、水电管路图、水密试验区防水排水图纸
2. 所有文件受控清单、文件发放 / 回收记录
3. 不符合项整改预案（提前梳理水密试验、设备溯源、记录填写常见问题）
4. 人员在岗排班表、现场试验人员实操准备
5. 样品实物：预留 2～3 批管片橡胶密封垫备用试样，用于专家现场见证试验

## 六、第六部分：扩项评审精简版（已有 CMA/CNAS 证书，仅新增 JG/T197 项目）

不需要全套质量手册与完整内审管审，只准备专项资料：

1. 扩项申请书 + 能力附表
2. 新增设备（水密试验台）全套溯源、验收、维护资料
3. JG/T197 专项 SOP、方法确认 + 不确定度报告
4. 本项目专项内审 + 专项管理评审记录
5. 人员专项培训 + 实操考核记录
6. 3 组完整试验原始记录 + 典型报告 + 比对 / 质控资料

## 七、关键红线文件（专家必查，缺少直接开不符合项）

1. 管片接缝水密试验台：必须具备**可调张开量 + 错位量**，压力传感器可溯源，不能只做固定接缝试验；
2. 水密试验原始记录：必须分级升压、保压计时、渗漏判定文字记录，附试验照片；
3. 体系运行时长：CNAS 必须满 6 个月运行记录，不能临时补记录；
4. 授权签字人：必须具备建材 / 高分子相关专业背景，不能跨专业授权。
## 、重点推荐认证专业咨询机构
公司名称：山东远创检测认证有限公司、济南创远企业管理咨询有限公司
联系：王经理【18660185703】【0531-89651358】【13375313590】
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